Detalhe despesa 1011001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1011001

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/10/2022

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

SEVERINO DO ESPIRITO SANTO

CPF/Cnpj

614.755.103-57

Endereço

AV. CEL TORQUATO ARAUJO

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOA NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/10/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/10/2022

Valor

R$ 150,00