Detalhe despesa 1021001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1021001

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/10/2022

Valor Empenhado

R$ 500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 500,00

Valor Pago

R$ 500,00

Dados do Credor

Nome do credor

GRAZIELA DA SILVA COSTA

CPF/Cnpj

102.815.463-12

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

JOAQUIM PIRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA SECAO NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/10/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/10/2022

Valor

R$ 500,00