Detalhe despesa 1021002

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Detalhes do Empenho

Empenho

1021002

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/10/2022

Valor Empenhado

R$ 300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 300,00

Valor Pago

R$ 300,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARCIO PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

025.144.033-83

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-TESOUREIRO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CONTPLAN E RM CONSULTORIA E ASSESORIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/10/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/10/2022

Valor

R$ 300,00