Detalhe despesa 0211002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0211002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/02/2025

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA

CPF/Cnpj

48.441.820/0001-45

Endereço

AV SANTOS DUMONT

Cidade

FORTALEZA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALBINO LUCCIANE SOUSA VILA NOVA

CPF/Cnpj

981.645.383-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 12 MESES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/02/2025

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/02/2025

Valor

R$ 200,00