Detalhe despesa 0401004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0401004

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/04/2025

Valor Empenhado

R$ 3.141,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.141,00

Valor Pago

R$ 3.141,00

Dados do Credor

Nome do credor

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA

CPF/Cnpj

10.433.267/0001-26

Endereço

RUA DES. PIRES DE CASTRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALBINO LUCCIANE SOUSA VILA NOVA

CPF/Cnpj

981.645.383-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5224:MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL (CADEIRA GIRATORIA), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PODER LEGISLATIVO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/04/2025

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.141,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/04/2025

Valor

R$ 3.141,00