Detalhe despesa 0912001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0912001

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/09/2023

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

ERCULES DOS SANTOS BEZERRA

CPF/Cnpj

086.650.123-11

Endereço

AV. CEL TORQUATO ARAUJO

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMO SEM VINCULO EMPREGATICIO NA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2023.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/09/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/09/2023

Valor

R$ 200,00