Detalhe despesa 0921001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0921001

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/09/2023

Valor Empenhado

R$ 2.880,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.880,00

Valor Pago

R$ 2.880,00

Dados do Credor

Nome do credor

CFH AUTO SERVIтЌO

CPF/Cnpj

08.961.738/0001-27

Endereço

AV. BARAO DE GURGUEIA, 3144

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS ,PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/09/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.880,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/09/2023

Valor

R$ 2.880,00