Detalhe despesa 0123001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

23/01/2024

Valor Empenhado

R$ 350,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 350,00

Valor Pago

R$ 350,00

Dados do Credor

Nome do credor

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EURO BUSINESS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 350,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2024

Valor

R$ 350,00