Detalhe despesa 1031002

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Detalhes do Empenho

Empenho

1031002

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

31/10/2024

Valor Empenhado

R$ 3.199,99

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.199,99

Valor Pago

R$ 3.199,99

Dados do Credor

Nome do credor

JR COMBUSTIVEIS EIRELI

CPF/Cnpj

22.580.170/0001-25

Endereço

ROD BR-343, KM 470,

Cidade

ANGICAL DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

GESTAO DO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME NFТА 000.001.258.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/10/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.199,99

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/10/2024

Valor

R$ 3.199,99